第一部分部门概况

一、主要职责

（一）参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 

(二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作； 

(三)宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设； 

(四)代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求； 

(五)引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动； 

（六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务； 

二、内设机构及编制

穆棱市工商业联合会编制合计4人，2016年年末实有人数5人，机关工勤人员1人，退休人员4人。 

本报表的编报包括了工商业联合会机关一个预算单位2016年的经费收支情况。 

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

 

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为767626.52元，其中：财政拨款收入767626.52元（按财决01表收入分别列示），收入决算较2015年增长19.5%。主要原因工资及车补增加。 

2016年本单位支出决算为767541.49元，一般公共服务支出688797.49元，社会保障支出78744元，其中医疗卫生与计划生育支出33396元；住房和保障支出45348元。（按财决01表支出功能分类分别列示）。年末结转和结余85.18元。支出决算总额较2015年增长19.4% 。主要原因工资及车补增加。  

2016年财政拨款支出共计767541.49元。其中，基本支出765861.49元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出1680元，主要用于编制通费用。 

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0元，较2015年持平。 

（一）因公出国（境）费 

2016年因公出国（境）费0元，较2015年决算数持平。主要原因是无因公出国支出。 

（二）公务接待费 

2016年公务接待费0元，较2015年决算数持平，主要原因是无公务接待。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2016年公务用车购置及运行维护费0元，较2015年决算数持平，主要原因是无公务用车。 

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出139450.15元，比2015年增加106050.15元，增长317%。主要原因是其他交通费用（车补）列入此科目和水费、印刷费等有所增加。 

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。 

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

六、预算绩效情况

绩效管理工作开展情况.本单位2016年没有绩效管理项目。  

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市工商业联合会2016年部门决算中相关名词解释如下： 

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。 

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。 

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。