第一部分 部门概况

一、主要职责

主要工作职责：从事初中起点普通中等专业教育、成人专、本科教育、现代远程专、本科教育和非学历教育（各级各类业务培训、考试等）工作。

（一）、承担成人学历教育、继续教育、奥鹏和一村一大学生教育教学、黑龙江省委组织部组织的农村村组织负责人培训班--穆棱市各村村组织负责人培训的教育教学，社区教育及各种岗位培训任务，为当地经济发展培养适用人才。

（二）、贯彻落实上级电大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才；根据“人才培养模式改革和开放教育试点”项目要求，组织落实好相关的工作。

（三）、负责课程辅导员的聘任、管理工作，制定课程辅导员的工作职责、规范，确保各项教学管理工作的顺利进行。

（四）、负责日常教学过程的管理工作。

（五）、负责招生、教学、考务管理、学籍管理、毕业生管理工作；

（六）、协调好与上级教学部门的工作关系，积极协助、配合好上级电大教务、教学指导中心等职能部门的工作。

（七）、负责做好招生宣传、审核上报、录取等工作，规范学籍管理，及时办理毕业证和档案。

(八)、协作完成局机关和各股室一些重大工作任务。

二、内设机构及编制

黑龙江广播电视大学穆棱市工作站编制合计7人，2016年年末实有人数11人，机关工勤人员1人，离休人员1人，退休人员5人。

本报表的编报包括了黑龙江广播电视大学穆棱市工作站一个预算单位2016年的经费收支情况。

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为1770933.43元，其中：财政拨款收入1038422.14元，事业收入706492，收入决算较2015年减少3.9%。

2016年本单位支出决算为,1770933.43元，教育支出1617178.94元，医疗卫生与计划生育支出50928.59，住房保障支出76013.24元等。年末结转和结余793.37元。支出决算总额较2015年减少3.9%

2016年财政拨款支出共计1744120.77元。其中，基本支出1037628.77元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出706492元，主要用于行政事业类项目706492元.

二、“三公”经费支出说明

黑龙江广播电视大学穆棱市工作站2016年部门决算 “三公”经费没有数据。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门无机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购无支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

六、预算绩效情况

预算绩效开展情况：本单位今年无绩效管理项目。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对黑龙江广播电视大学穆棱市工作站2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。