第一部分部门概况

 

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施素质教育。

（三）开展教育科学研究、培训师资。

二、内设机构及编制

我中心编制合计39人，2016年年末实有人数30人，退休人员10人，聘用人员10人。

本报表的编报为穆棱市艺校幼教中心2016年的经费收支情况。

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为495.91万元，其中：财政拨款收入495.91万元，收入决算较2015年增长0.2%。主要原因人员调入经费增加。

2016年本单位支出决算为495.91万元，一般公共服务支出495.55万元，社会保障支出37.33万元等。年末结转和结余0.41万元。支出决算总额较2015年增长0.2%，主要原因是人员调入经费增加。

2016年财政拨款支出共计495.91万元。其中，基本支出495.49万元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出.

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0万元。主要原因是无因公出国人员。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0元，主要原因是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0元，主要原因是单位无公车。

三、事业运行经费支出说明

2016年本部门事业运行经费支出44.72万元，比2015年增加6.69万元，增长8.5%。主要原因是校园文化建设经费增加。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购工程支出0.7万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

本单位今年没有绩效管理项目。

第四部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市艺校2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。