第一部分 部 门概况

 

一、主要职责

（一）一是基础教育培训基地。学校首先承担着全市中小学教师岗位继续教育的培训工作；其次是积极组织各基层学校教师参加各个项目的“国培”、“省培”、“市培”；再次是指导各基层学校制定校本培训计划，并监督、检查其实施。

（二）二是教育教学研究和指导基地。学校承担全市教中小学教育教学研究、新课程实施、教学质量检测、教师业务能力提升的指导任务；组织基层学校教学改革计划的制定、实施、检查和总结；建立和完善学校管理的评价体系，组织开展学校各项评价工作等。

二、内设机构及编制

穆棱市教师进修学校编制合计65人，2016年年末实有人数58人，离休人员3人，退休人员62人，聘用人员2人，遗属人员3人。

本报表的编报穆棱市教师进修学校2016年的经费收支情况。

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为958.55万元，其中：财政拨款收入958.55万元，收入决算较2015年增长1.3%。主要原因是人员工资增加。

2016年本单位支出决算为957.85万元，教育支出84.02万元，一般公共服务支出0元，社会保障支出0元等，年末结转和结余1.95万元。支出决算总额较2015年增长1.3%，主要原因是人员工资增加。

2016年财政拨款支出共计957.85万元。其中，基本支出957.85万元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0.12万元，较2015年下降75%。主要原因是控制“三公”经费支出，严格按照年初预算支出。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0元。主要原因是无因公出国支出。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0元，主要原因是没有公务事宜接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.12万元，较2015年决算数下降75%，主要原因是降低公务用车运行维护费。

三、事业运行经费支出说明

            2016年本部门事业运行经费支出,19.50元，比2015年减少1.3万元，降低6.2%。主要原因人员退休，减少支出。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元，主要用于教研员办公设备。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、没有其他用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效情况

预算绩效开展情况：本单位今年无绩效管理项目。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市XX局2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。